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Datos del Pago

Nro. de Factura
1113
Nro. de Timbrado
12215245
Monto de la Factura
₲ 4.688.000
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.458.203
IVA
₲ 426.182

Retención DNCP
₲ 16.706
Retención IVA
₲ 127.855
Retención Renta
₲ 85.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-115864
Monto Contrato
₲ 1.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.191.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.096.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas