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Datos del Pago
Nro. de Factura
1054
Nro. de Timbrado
12215245
Monto de la Factura
₲ 4.896.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.656.007
IVA
₲ 445.091
Retención DNCP
₲ 17.448
Retención IVA
₲ 133.527
Retención Renta
₲ 89.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-115864
Monto Contrato
₲ 1.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.191.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.096.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas