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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5899/6014
Nro. de Timbrado
12285566
Monto de la Factura
₲ 180.945.796
Nro. de Orden de Pago
1472
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.076.162
IVA
₲ 16.449.619
Retención DNCP
₲ 644.824
Retención IVA
₲ 4.934.886
Retención Renta
₲ 3.289.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSPECTORATE DE PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
PR/EJ Nº 365/16
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-133629
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.826.078.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.730.028.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar