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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069348
Monto de la Factura
₲ 30.134.000
Nro. de Orden de Pago
2000012916
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.384.036
IVA
₲ 2.739.455
Retención DNCP
₲ 106.291
Retención IVA
₲ 821.837
Retención Renta
₲ 821.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
414/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-182572
Monto Contrato
₲ 215.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.112.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.667.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364461
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 135/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips