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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018610
Monto de la Factura
₲ 127.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000014045
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.034.677
IVA
₲ 11.590.909
Retención DNCP
₲ 449.727
Retención IVA
₲ 3.477.273
Retención Renta
₲ 3.477.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 61.050
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
360/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179429
Monto Contrato
₲ 2.603.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.989.173.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.067.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360163
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HOPEFULL PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips