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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007326
Monto de la Factura
₲ 120.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000010745
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.408.043
IVA
₲ 10.945.455
Retención DNCP
₲ 424.684
Retención IVA
₲ 3.283.637
Retención Renta
₲ 3.283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
360/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179429
Monto Contrato
₲ 2.603.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.989.173.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.067.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360163
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HOPEFULL PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips