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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004202
Monto de la Factura
₲ 4.662.000
Nro. de Orden de Pago
2000007250
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.420.439
IVA
₲ 222.000
Retención DNCP
₲ 17.227
Retención IVA
₲ 66.600
Retención Renta
₲ 133.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.534
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
139/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171001
Monto Contrato
₲ 28.396.710.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.875.413.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.741.503.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351463
Nombre de la Licitación
LPN SBE 133-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS RECIENTEMENTE INCLUIDOS AL VADEMEDUM INSTITUCIONAL Y OTROS PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips