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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002342
Monto de la Factura
₲ 2.835.009.072
Nro. de Orden de Pago
1500000232
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.703.032.649
IVA
₲ 135.000.432
Retención DNCP
₲ 10.476.034
Retención IVA
₲ 40.500.130
Retención Renta
₲ 81.000.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
139/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171001
Monto Contrato
₲ 28.396.710.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.875.413.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.741.503.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351463
Nombre de la Licitación
LPN SBE 133-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS RECIENTEMENTE INCLUIDOS AL VADEMEDUM INSTITUCIONAL Y OTROS PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips