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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003416
Monto de la Factura
₲ 515.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000008877
Fecha de Orden de Pago
11-02-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.092.545
IVA
₲ 46.818.182
Retención DNCP
₲ 1.816.545
Retención IVA
₲ 14.045.455
Retención Renta
₲ 14.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
210/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-183195
Monto Contrato
₲ 1.752.845.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.752.845.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.549.134.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342800
Nombre de la Licitación
LPN SBE 61-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips