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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0009286
Monto de la Factura
₲ 293.032.060
Nro. de Orden de Pago
2000009764
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.014.890
IVA
₲ 26.639.278

Retención DNCP
₲ 1.033.604
Retención IVA
₲ 7.991.783
Retención Renta
₲ 7.991.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
381/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180406
Monto Contrato
₲ 7.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.593.891.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.152.893.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips