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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009179
Monto de la Factura
₲ 235.233.755
Nro. de Orden de Pago
2000008431
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.573.089
IVA
₲ 21.384.887
Retención DNCP
₲ 829.734
Retención IVA
₲ 6.415.466
Retención Renta
₲ 6.415.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
381/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180406
Monto Contrato
₲ 7.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.593.891.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.152.893.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips