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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117077
Monto de la Factura
₲ 254.669.335
Nro. de Orden de Pago
2000011640
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.879.993
IVA
₲ 23.151.758
Retención DNCP
₲ 898.288
Retención IVA
₲ 6.945.527
Retención Renta
₲ 6.945.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
fundacion cardiovascular paraguaya - HOSPITAL DEL CORAZON
RUC
80014194-6
Número de Contrato
382/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180436
Monto Contrato
₲ 4.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.749.313.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.473.507.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips