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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001926
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000012050
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.432.036
IVA
₲ 2.454.546
Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
74/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-183922
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.037.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips