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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002995
Monto de la Factura
₲ 379.247.000
Nro. de Orden de Pago
1500000229
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.223.092
IVA
₲ 34.477.000
Retención DNCP
₲ 1.337.708
Retención IVA
₲ 10.343.100
Retención Renta
₲ 10.343.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS S.R.L
RUC
80010819-1
Número de Contrato
160/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173903
Monto Contrato
₲ 1.466.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.640.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.366.397.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343138
Nombre de la Licitación
LPN SBE 48-18 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips