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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Monto de la Factura
₲ 1.642.507.756
Nro. de Orden de Pago
2000031739
Fecha de Orden de Pago
10-04-2026
Fecha Emisión Cheque
10-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.532.250.690
IVA
₲ 149.318.887
Retención DNCP
₲ 5.733.845
Retención IVA
₲ 44.795.666
Retención Renta
₲ 59.727.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
157/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174329
Monto Contrato
₲ 600.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.988.544.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.389.252.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327153
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-18 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips