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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009171
Monto de la Factura
₲ 63.969.300
Nro. de Orden de Pago
2000026631
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.894.622
IVA
₲ 3.046.157
Retención DNCP
₲ 236.382
Retención IVA
₲ 913.847
Retención Renta
₲ 1.827.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.096.755
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
491/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184069
Monto Contrato
₲ 2.337.727.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.697.654.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.560.135.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips