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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002277
Monto de la Factura
₲ 8.929.642
Nro. de Orden de Pago
2000009688
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.411.073
IVA
₲ 811.786
Retención DNCP
₲ 31.497
Retención IVA
₲ 243.536
Retención Renta
₲ 243.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
192/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-177481
Monto Contrato
₲ 903.818.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.818.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.331.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351821
Nombre de la Licitación
LPN SBE 141-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CON SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips