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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012060
Monto de la Factura
₲ 20.629.774
Nro. de Orden de Pago
2000007743
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.431.747
IVA
₲ 1.875.434
Retención DNCP
₲ 72.767
Retención IVA
₲ 562.630
Retención Renta
₲ 562.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
492/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172874
Monto Contrato
₲ 5.489.926.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.451.143.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.134.580.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352949
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 63-18 ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA CLINICA PERIFERICA ISLA POI Y UNIDADES SANITARIAS DE VILLETA, SAN ANTONIO E YPACARAI DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips