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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013637
Monto de la Factura
₲ 23.862.500
Nro. de Orden de Pago
2000011955
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.476.740
IVA
₲ 2.169.318
Retención DNCP
₲ 84.170
Retención IVA
₲ 650.795
Retención Renta
₲ 650.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
126/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170407
Monto Contrato
₲ 2.238.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.179.861.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.270.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips