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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017281
Monto de la Factura
₲ 33.179.250
Nro. de Orden de Pago
2000013479
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.252.440
IVA
₲ 3.016.296
Retención DNCP
₲ 117.032
Retención IVA
₲ 904.889
Retención Renta
₲ 904.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
126/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170407
Monto Contrato
₲ 2.238.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.179.861.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.270.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips