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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000937
Monto de la Factura
₲ 64.154.400
Nro. de Orden de Pago
2000012716
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.428.780
IVA
₲ 5.832.218
Retención DNCP
₲ 226.290
Retención IVA
₲ 1.749.665
Retención Renta
₲ 1.749.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
204/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173899
Monto Contrato
₲ 1.424.976.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.605.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.362.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343493
Nombre de la Licitación
LPN 49-18 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES ENTERAL, PARENTERAL Y FOTOSENSIBLES PARA BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICAS Y JERINGAS PARA BOMBAS A JERINGAS CON BOMBAS EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips