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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029310
Monto de la Factura
₲ 143.460.000
Nro. de Orden de Pago
2000010883
Fecha de Orden de Pago
01-10-2020
Fecha Emisión Cheque
01-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.831.024
IVA
₲ 6.831.429
Retención DNCP
₲ 530.119
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.098.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168524
Monto Contrato
₲ 1.434.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.680.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353104
Nombre de la Licitación
LPN SBE 156-18 ADQUISICION DE MEDIOS DE CONTRASTES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips