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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040952
Monto de la Factura
₲ 714.805.000
Nro. de Orden de Pago
2000011707
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.529.125
IVA
₲ 34.038.333
Retención DNCP
₲ 2.641.375
Retención IVA
₲ 10.211.500
Retención Renta
₲ 20.423.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
385/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180010
Monto Contrato
₲ 7.917.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.917.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.617.584.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364393
Nombre de la Licitación
LPN SBE 52-19 ADQUISICION DEL MEDICAMENTO OCRELIZUMAB PARA ASEGURADOS DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips