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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043693
Monto de la Factura
₲ 1.649.550.000
Nro. de Orden de Pago
1500000552
Fecha de Orden de Pago
02-08-2021
Fecha Emisión Cheque
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.596.324.520
IVA
₲ 78.550.000
Retención DNCP
₲ 6.095.480
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 47.130.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
385/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180010
Monto Contrato
₲ 7.917.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.917.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.617.584.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364393
Nombre de la Licitación
LPN SBE 52-19 ADQUISICION DEL MEDICAMENTO OCRELIZUMAB PARA ASEGURADOS DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips