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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011272
Monto de la Factura
₲ 10.710.000
Nro. de Orden de Pago
2000012689
Fecha de Orden de Pago
26-05-2021
Fecha Emisión Cheque
26-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.088.041
IVA
₲ 973.636
Retención DNCP
₲ 37.777
Retención IVA
₲ 292.091
Retención Renta
₲ 292.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
569/19 - 209/20
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185401
Monto Contrato
₲ 7.232.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.774.577.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.381.158.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364406
Nombre de la Licitación
LPN SBE 61-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS DE LOTES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 92/18
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips