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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002507
Monto de la Factura
₲ 334.035.200
Nro. de Orden de Pago
1500000824
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.636.865
IVA
₲ 30.366.836
Retención DNCP
₲ 1.178.233
Retención IVA
₲ 9.110.051
Retención Renta
₲ 9.110.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
02/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168993
Monto Contrato
₲ 10.277.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.871.949.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.550.175.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353104
Nombre de la Licitación
LPN SBE 156-18 ADQUISICION DE MEDIOS DE CONTRASTES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips