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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049739
Monto de la Factura
₲ 25.440.000
Nro. de Orden de Pago
1500000274
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.962.630
IVA
₲ 2.312.727
Retención DNCP
₲ 89.734
Retención IVA
₲ 693.818
Retención Renta
₲ 693.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
129/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170089
Monto Contrato
₲ 169.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.937.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337626
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-18 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips