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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002084
Monto de la Factura
₲ 129.498.705
Nro. de Orden de Pago
2000008753
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.470.231
IVA
₲ 6.166.605
Retención DNCP
₲ 478.529
Retención IVA
₲ 1.849.982
Retención Renta
₲ 3.699.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
507/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168677
Monto Contrato
₲ 18.874.537.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.828.856.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.867.277.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips