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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001046
Monto de la Factura
₲ 178.995.390
Nro. de Orden de Pago
1500000529
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.662.728
IVA
₲ 8.523.590
Retención DNCP
₲ 661.431
Retención IVA
₲ 2.557.077
Retención Renta
₲ 5.114.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
507/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168677
Monto Contrato
₲ 18.874.537.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.828.856.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.867.277.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips