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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0023875
Monto de la Factura
₲ 3.169.400
Nro. de Orden de Pago
2000011575
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.809.507
IVA
₲ 150.924
Retención DNCP
₲ 11.712
Retención IVA
₲ 45.277
Retención Renta
₲ 90.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 212.350
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
143/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172250
Monto Contrato
₲ 6.877.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.877.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.501.500.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351463
Nombre de la Licitación
LPN SBE 133-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS RECIENTEMENTE INCLUIDOS AL VADEMEDUM INSTITUCIONAL Y OTROS PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips