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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003158
Monto de la Factura
₲ 346.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000500
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.906.836
IVA
₲ 31.454.545
Retención DNCP
₲ 1.220.436
Retención IVA
₲ 9.436.364
Retención Renta
₲ 9.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
410/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-183846
Monto Contrato
₲ 3.460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.673.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360207
Nombre de la Licitación
LPN SBE 30-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS PARA CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips