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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Monto de la Factura
₲ 321.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000008988
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.771.771
IVA
₲ 15.321.429
Retención DNCP
₲ 1.188.943
Retención IVA
₲ 4.596.429
Retención Renta
₲ 9.192.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
68/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169122
Monto Contrato
₲ 3.334.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.837.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.701.501.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips