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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002277
Monto de la Factura
₲ 438.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000006780
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.325.143
IVA
₲ 20.892.857
Retención DNCP
₲ 1.621.286
Retención IVA
₲ 6.267.857
Retención Renta
₲ 12.535.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
68/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169122
Monto Contrato
₲ 3.334.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.837.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.701.501.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips