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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002954
Monto de la Factura
₲ 104.441.400
Nro. de Orden de Pago
1500000439
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.376.203
IVA
₲ 9.494.673
Retención DNCP
₲ 368.393
Retención IVA
₲ 2.848.402
Retención Renta
₲ 2.848.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
167/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173024
Monto Contrato
₲ 2.622.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.622.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.498.367.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips