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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041404
Monto de la Factura
₲ 219.303.000
Nro. de Orden de Pago
2000011568
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.567.477
IVA
₲ 19.936.636
Retención DNCP
₲ 773.541
Retención IVA
₲ 5.980.991
Retención Renta
₲ 5.980.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
201/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173901
Monto Contrato
₲ 15.409.811.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.390.827.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.833.552.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343493
Nombre de la Licitación
LPN 49-18 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES ENTERAL, PARENTERAL Y FOTOSENSIBLES PARA BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICAS Y JERINGAS PARA BOMBAS A JERINGAS CON BOMBAS EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips