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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003997
Monto de la Factura
₲ 115.027.656
Nro. de Orden de Pago
1500000810
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.484.804
IVA
₲ 10.457.060
Retención DNCP
₲ 405.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.137.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
201/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173901
Monto Contrato
₲ 15.409.811.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.390.827.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.833.552.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343493
Nombre de la Licitación
LPN 49-18 ADQUISICION DE SETS DESCARTABLES ENTERAL, PARENTERAL Y FOTOSENSIBLES PARA BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICAS Y JERINGAS PARA BOMBAS A JERINGAS CON BOMBAS EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips