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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000345
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000007589
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.698
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
48/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171562
Monto Contrato
₲ 1.449.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.247.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips