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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004689
Monto de la Factura
₲ 64.504.440
Nro. de Orden de Pago
2000011884
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.340.525
IVA
₲ 3.071.640
Retención DNCP
₲ 238.359
Retención IVA
₲ 921.492
Retención Renta
₲ 1.842.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.161.080
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
523/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168762
Monto Contrato
₲ 1.670.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.484.847.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.769.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips