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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005662
Monto de la Factura
₲ 26.388.180
Nro. de Orden de Pago
2000013701
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.631.983
IVA
₲ 1.256.580
Retención DNCP
₲ 97.511
Retención IVA
₲ 376.974
Retención Renta
₲ 753.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 527.764
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
523/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168762
Monto Contrato
₲ 1.670.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.484.847.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.769.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips