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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006257
Monto de la Factura
₲ 38.255.490
Nro. de Orden de Pago
2000014969
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.474.606
IVA
₲ 1.821.690
Retención DNCP
₲ 141.363
Retención IVA
₲ 546.507
Retención Renta
₲ 1.093.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
523/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168762
Monto Contrato
₲ 1.670.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.484.847.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.769.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips