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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000622
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000246
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927.273
IVA
₲ 90.909.091
Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
487/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168946
Monto Contrato
₲ 9.010.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.009.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.477.744.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352034
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 146-18 SISTEMA RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, SOPORTE DE LICENCIAS SAP Y SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SAP SOLUTION MANAGER EN EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips