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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000212
Monto de la Factura
₲ 98.010.326
Nro. de Orden de Pago
2000004898
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.318.599
IVA
₲ 8.910.030
Retención DNCP
₲ 345.709
Retención IVA
₲ 2.673.009
Retención Renta
₲ 2.673.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
487/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168946
Monto Contrato
₲ 9.010.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.009.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.477.744.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352034
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 146-18 SISTEMA RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, SOPORTE DE LICENCIAS SAP Y SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SAP SOLUTION MANAGER EN EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips