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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000621
Monto de la Factura
₲ 1.127.500.478
Nro. de Orden de Pago
1500000257
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.062.023.450
IVA
₲ 102.500.043
Retención DNCP
₲ 3.977.002
Retención IVA
₲ 30.750.013
Retención Renta
₲ 30.750.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
487/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168946
Monto Contrato
₲ 9.010.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.009.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.477.744.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352034
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 146-18 SISTEMA RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, SOPORTE DE LICENCIAS SAP Y SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SAP SOLUTION MANAGER EN EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips