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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 315.420.579
Nro. de Orden de Pago
2000008959
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.765.948
IVA
₲ 28.674.598
Retención DNCP
₲ 1.112.574
Retención IVA
₲ 8.602.379
Retención Renta
₲ 8.602.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.337.299
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
246/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174964
Monto Contrato
₲ 18.588.933.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.547.020.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.860.126.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339736
Nombre de la Licitación
LPN 02-18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA US PARAGUARI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips