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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068410
Monto de la Factura
₲ 5.263.200
Nro. de Orden de Pago
2000010922
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.957.551
IVA
₲ 478.473
Retención DNCP
₲ 18.565
Retención IVA
₲ 143.542
Retención Renta
₲ 143.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170453
Monto Contrato
₲ 52.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.316.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.761.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips