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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164084
Monto de la Factura
₲ 2.032.000
Nro. de Orden de Pago
2000007384
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.997
IVA
₲ 184.727
Retención DNCP
₲ 7.167
Retención IVA
₲ 55.418
Retención Renta
₲ 55.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
83/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169304
Monto Contrato
₲ 1.373.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.566.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.006.511.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348529
Nombre de la Licitación
LPN SBE 92-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips