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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163872
Monto de la Factura
₲ 3.192.500
Nro. de Orden de Pago
2000005466
Fecha de Orden de Pago
31-05-2019
Fecha Emisión Cheque
31-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.007.103
IVA
₲ 290.227
Retención DNCP
₲ 11.261
Retención IVA
₲ 87.068
Retención Renta
₲ 87.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
83/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169304
Monto Contrato
₲ 1.373.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.566.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.006.511.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348529
Nombre de la Licitación
LPN SBE 92-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips