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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164286
Monto de la Factura
₲ 5.091.000
Nro. de Orden de Pago
2000008070
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.795.353
IVA
₲ 462.818
Retención DNCP
₲ 17.957
Retención IVA
₲ 138.845
Retención Renta
₲ 138.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
83/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169304
Monto Contrato
₲ 1.373.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.566.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.006.511.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348529
Nombre de la Licitación
LPN SBE 92-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips