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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004319
Monto de la Factura
₲ 121.502.160
Nro. de Orden de Pago
2000011580
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.303.241
IVA
₲ 5.785.817
Retención DNCP
₲ 448.979
Retención IVA
₲ 1.735.745
Retención Renta
₲ 3.471.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.542.705
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
81/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168664
Monto Contrato
₲ 7.287.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.079.819.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.393.368.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips