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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 1.412.040.000
Nro. de Orden de Pago
2000013703
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.330.038.986
IVA
₲ 128.367.273
Retención DNCP
₲ 4.980.650
Retención IVA
₲ 38.510.182
Retención Renta
₲ 38.510.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RENAL
RUC
80055606-2
Número de Contrato
392/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181040
Monto Contrato
₲ 33.579.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.275.412.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.325.388.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips